ขั้นตอน
- เปิดเมนู “ใบรับสินค้า/บริการ” แล้วกดปุ่ม “สร้างใบรับสินค้า”
- ถ้าของชุดนี้มีใบสั่งซื้ออยู่แล้ว เลือกที่ช่อง “อ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO)” ระบบจะดึงรายการมาให้ ถ้าไม่มีให้เลือก “ไม่อ้างอิง” แล้วเลือกผู้ขายเอง
- ในตาราง “รายการที่รับ” จะเห็นคอลัมน์ “สั่ง” “รับแล้ว” “คงเหลือ” ให้กรอก “จำนวน” เท่าที่รับจริงวันนี้
- ใส่ “หมายเหตุ” ถ้ามีของขาดหรือของเสีย แล้วกด “บันทึก”
- ได้บิลตัวจริงแล้ว กดปุ่ม “ค่าใช้จ่าย” ที่แถวของใบรับ
- ก่อนกด “แปลง (ค้างจ่าย + รับสต๊อก)” ให้ดูช่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)” ในหน้าต่างนั้นก่อน เพราะระบบเลือกค่าเริ่มต้นไว้ให้เอง
คู่มือชุดนี้อธิบายเฉพาะวิธีใช้งานเว็บ ไม่ใช่คำแนะนำทางบัญชีหรือภาษี เรื่องความถูกต้องของตัวเลข การเลือกประเภทเอกสาร และการยื่นแบบ กรุณาปรึกษาผู้ทำบัญชีของคุณ