ขั้นตอน
- เมนูซ้าย → “ขาย & รายรับ” → “เอกสารทั้งหมด” แล้วกด “สร้างเอกสารใหม่”
- ช่อง “ประเภทเอกสาร” เลือก “ใบลดหนี้” (ลดยอด) หรือ “ใบเพิ่มหนี้” (เพิ่มยอด) กล่องสีเหลืองสำหรับอ้างอิงใบเดิมจะเปิดขึ้น
- ช่อง “อ้างอิงใบกำกับ/ใบเสร็จเดิม” เลือกเอกสารใบเดิม ระบบจะดึงลูกค้าและรูปแบบ VAT ตามใบเดิมให้
- ช่อง “สาเหตุการลด/เพิ่มหนี้” เลือกเหตุผล เช่น “รับคืนสินค้า (ชำรุด/ไม่ตรงตามสั่ง)” หรือ “ให้ส่วนลดภายหลังขาย” · ถ้าเลือก “อื่นๆ (ระบุ)” ให้พิมพ์เหตุผลเอง
- ใส่รายการสินค้า/บริการเป็นยอดผลต่างที่ลดหรือเพิ่ม ไม่ใช่ยอดเต็มของใบเดิม
- ดูตัวอย่างทางขวา แล้วกด “บันทึกเอกสาร” · พิมพ์ได้จากปุ่ม “พิมพ์” ที่แถวในตาราง
คู่มือชุดนี้อธิบายเฉพาะวิธีใช้งานเว็บ ไม่ใช่คำแนะนำทางบัญชีหรือภาษี เรื่องความถูกต้องของตัวเลข การเลือกประเภทเอกสาร และการยื่นแบบ กรุณาปรึกษาผู้ทำบัญชีของคุณ